| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4841/2025, EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ISV 6525. | 0,00 | 503,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4841/2025, EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ISV 6525. | 503,00 | ||
| TOTAL | 503,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 503,00 | |||
