| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PACOTE DE FOLHA DE FOTO, 3 PCT PAPEL DESENHO 60K COM 50 FOLHAS, 8 MT TNT, 1 UN FITA MADEIRA, 3 UN EVA COM GLITTER, 1 UN COLA BRANCA KG, 1 UN ALFINETE P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 PACOTE DE FOLHA DE FOTO, 3 PCT PAPEL DESENHO 60K COM 50 FOLHAS, 8 MT TNT, 1 UN FITA MADEIRA, 3 UN EVA COM GLITTER, 1 UN COLA BRANCA KG, 1 UN ALFINETE P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 187,00 | |||
