| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 un CARIMBO AUTOMÁTICO 4926 ( BORRACHA). | 0,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 un CARIMBO AUTOMÁTICO 4926 ( BORRACHA). | 95,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63502233; REF. EMPENHO 6336/2025 2450 - FRANCISCO CARLOS CERUTTI- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 95,00 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2025 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
