| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 UN PISCA PISCA NATAL PEQUENO, 1 UN PISCA PISCA DE NATAL MEDIO P/SEC. EDUCAÇÃO- EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 UN PISCA PISCA NATAL PEQUENO, 1 UN PISCA PISCA DE NATAL MEDIO P/SEC. EDUCAÇÃO- EMEI CRIANÇA FELIZ. | 60,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme DANFE Nº 005/023; REF. EMPENHO 6340/2025 17175 - OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 60,00 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6340/2025 OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 17175 | 59,28 | ||
| 19/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6340/2025 | 0,72 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/11/2025 | 0,72 | Lançada | |
| TOTAL | 0,72 |
