| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISAQUIEL PALOSCHI |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DO ONIBUS IQP 4I0S NA CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 30/10/2025 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0251. | 0,00 | 91,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DO ONIBUS IQP 4I0S NA CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 30/10/2025 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0251. | 91,20 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 002/070867; REF. EMPENHO 6345/2025 8644 - ISAQUIEL PALOSCHI- RELATÓRIO DE DESPESAS Nº251- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 91,20 | ||
| TOTAL | 91,20 | 91,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91,20 | |||
