| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHIRU COMUNICACOES LTDA AM1380 |
| Número do empenho: | 6352 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMA ESPECIAL DE 9 MESES DE GOVERNO EM IRAÍ RS, REALIZADO NO DIA 24/10/2025, DAS 19:00 ÀS 20:00 HORAS, AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMA ESPECIAL DE 9 MESES DE GOVERNO EM IRAÍ RS, REALIZADO NO DIA 24/10/2025, DAS 19:00 ÀS 20:00 HORAS, AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE. | 3.000,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/011; REF. EMPENHO 6352/2025 2955 - CHIRU COMUNICACOES LTDA AM1380- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 3.000,00 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6352/2025 CHIRU COMUNICACOES LTDA AM1380 - 2955 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
