| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GC PLANEJAMENTO-EPP |
| Número do empenho: | 6354 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA GC PLANEJAMENTO- EPP. | 0,00 | 7.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA GC PLANEJAMENTO- EPP. | 7.960,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/057; REF. EMPENHO 6354/2025 17478 - GC PLANEJAMENTO-EPP- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 7.960,00 | ||
| TOTAL | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.960,00 | |||
