| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 6356 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO TRILHÃO DAS PEDRAS KM 13, CONF. LEI MUN Nº 3590/2025. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO TRILHÃO DAS PEDRAS KM 13, CONF. LEI MUN Nº 3590/2025. | 900,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/018; REF. EMPENHO 6356/2025 16930 - DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 900,00 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6356/2025 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 | 801,00 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6356/2025 | 99,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 14/11/2025 | 99,00 | Lançada | |
| TOTAL | 99,00 |
