| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 6366 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE OUTUMBRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1927. | 0,00 | 30.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE OUTUMBRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1927. | 30.850,00 | ||
| TOTAL | 30.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.850,00 | |||
