| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
| Número do empenho: | 6372 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100UN SALGADOS, 2UN BOLO P/ LANCHE P/ ENCONTRO DO GRUPO REDE CEGONHA. | 0,00 | 242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 100UN SALGADOS, 2UN BOLO P/ LANCHE P/ ENCONTRO DO GRUPO REDE CEGONHA. | 242,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63593538; REF. EMPENHO 6372/2025 16159 - CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 242,00 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2025 CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - 16159 | 242,00 | ||
| TOTAL | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
