| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 6373 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300UN DE VIRA MATE P/CAMPANHA CONTRA DENGUE DA SEC. SAÚDE. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 300UN DE VIRA MATE P/CAMPANHA CONTRA DENGUE DA SEC. SAÚDE. | 900,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/012028; REF. EMPENHO 6373/2025 1899 - GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 900,00 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2025 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
