| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 Cadeira Odontológica Completa contendo as especificações listadas na Ordem de Compra nº 4931/2025. PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2025, CONTRATO Nº 250/2025. RECURSOS SES PORT. 200/25. | 0,00 | 16.444,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 Cadeira Odontológica Completa contendo as especificações listadas na Ordem de Compra nº 4931/2025. PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2025, CONTRATO Nº 250/2025. RECURSOS SES PORT. 200/25. | 16.444,90 | ||
| 13/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2681; REF. EMPENHO 6374/2025 16000 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 16.444,90 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2025 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 16000 | 16.444,90 | ||
| TOTAL | 16.444,90 | 16.444,90 | 16.444,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
