| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6391 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CABO ENXADA MADEIRA PARABONI, 1 ENXADA OLHO RED 8 COLLINS, 1 FOICE SUL 10 PARABONI, 1 MARTELO POP CABO DE MADEIRA 23MM GOLD P/ ALDEIA AEROPORTO C/ RECURSOS PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 0,00 | 117,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CABO ENXADA MADEIRA PARABONI, 1 ENXADA OLHO RED 8 COLLINS, 1 FOICE SUL 10 PARABONI, 1 MARTELO POP CABO DE MADEIRA 23MM GOLD P/ ALDEIA AEROPORTO C/ RECURSOS PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 117,90 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6036; REF. EMPENHO 6391/2025 19 - BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 117,90 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 6391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,90 | ||
| TOTAL | 117,90 | 117,90 | 117,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
