| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PAR BOTINA C/ ELÁSTICO N 41, 1PAR LUVA BORRACHA T.9 G VULCANIZADA AZUL - KALA, 1PAR LUVA EM ALGODÃO C / LATEX AZUL N.09-VOLK, 1PAR BOTINA ELAST MONO RASPA S/B 39, P/ ALDEIA AEROPORTO CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 0,00 | 127,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1PAR BOTINA C/ ELÁSTICO N 41, 1PAR LUVA BORRACHA T.9 G VULCANIZADA AZUL - KALA, 1PAR LUVA EM ALGODÃO C / LATEX AZUL N.09-VOLK, 1PAR BOTINA ELAST MONO RASPA S/B 39, P/ ALDEIA AEROPORTO CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 127,30 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6032; REF. EMPENHO 6393/2025 19 - BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 127,30 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 6393/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,30 | ||
| TOTAL | 127,30 | 127,30 | 127,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
