| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: REFORMA UBS DA ÁREA INGÍGENA DO AEROPORTO, C/ LIMPEZA DE TELHAS, SUBST. TELHAS DEFEITUOSAS, REFORMA E SUBST. MADEIRAS DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO, PINTURA TELHADO, RETIRADA ABERTURAS DEFEITUOSAS, FECHAMENTO DE ABERTURAS, CORREÇÃO TRINCOS. CFE. PLANO APLICAÇÃO PORT. 188/24. | 0,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Valor Empenhado referente a: REFORMA UBS DA ÁREA INGÍGENA DO AEROPORTO, C/ LIMPEZA DE TELHAS, SUBST. TELHAS DEFEITUOSAS, REFORMA E SUBST. MADEIRAS DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO, PINTURA TELHADO, RETIRADA ABERTURAS DEFEITUOSAS, FECHAMENTO DE ABERTURAS, CORREÇÃO TRINCOS. CFE. PLANO APLICAÇÃO PORT. 188/24. | 8.000,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/159; REF. EMPENHO 6398/2025 8889 - FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 8.000,00 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2025 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
