Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
640 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 22PCT SACO DE LIXO 100L, 12UN DESINFETANTE 2L, 3UN AGUA SANITARIA 2L, 3UN DETERGENTE , 11PCT SACO DE LIXO 50L, 4UN PANO DE CHÃO , 4UN SAPOLIO CREMOSO 250ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
372,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 22PCT SACO DE LIXO 100L, 12UN DESINFETANTE 2L, 3UN AGUA SANITARIA 2L, 3UN DETERGENTE , 11PCT SACO DE LIXO 50L, 4UN PANO DE CHÃO , 4UN SAPOLIO CREMOSO 250ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
372,90 |
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13/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59077947; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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372,90 |
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19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 640/2025
GEMERSON FERNANDES PRESTES - 16732 |
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372,90 |
TOTAL |
372,90 |
372,90 |
372,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.