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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 640 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 22PCT SACO DE LIXO 100L, 12UN DESINFETANTE 2L, 3UN AGUA SANITARIA 2L, 3UN DETERGENTE , 11PCT SACO DE LIXO 50L, 4UN PANO DE CHÃO , 4UN SAPOLIO CREMOSO 250ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 372,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 Valor Empenhado referente a: 22PCT SACO DE LIXO 100L, 12UN DESINFETANTE 2L, 3UN AGUA SANITARIA 2L, 3UN DETERGENTE , 11PCT SACO DE LIXO 50L, 4UN PANO DE CHÃO , 4UN SAPOLIO CREMOSO 250ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 372,90
13/02/2025 Conforme DANFE Nº 890/59077947; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 372,90
19/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2025 GEMERSON FERNANDES PRESTES - 16732 372,90
TOTAL 372,90 372,90 372,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.