| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO VILMAR PIRES ME |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 Computador (Desktop - básico)cfe. especificações listadas na Ordem de Compra nº 4939/2025 em anexo. Pregão Eletrônico nº 29/2025, Contrato nº 253/2025, recursos FES Portaria nº 200/2025. | 4.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 Computador (Desktop - básico)cfe. especificações listadas na Ordem de Compra nº 4939/2025 em anexo. Pregão Eletrônico nº 29/2025, Contrato nº 253/2025, recursos FES Portaria nº 200/2025. | 4.530,00 | ||
| 23/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/005351; REF. EMPENHO 6404/2025 17451 - SANDRO VILMAR PIRES ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 4.530,00 | ||
| 02/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2025 SANDRO VILMAR PIRES ME - 17451 | 4.475,64 | ||
| 02/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6404/2025 | 54,36 | ||
| TOTAL | 4.530,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/02/2026 | 54,36 | Lançada | |
| TOTAL | 54,36 |
