| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEUSA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO |
| Número do empenho: | 6407 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4926/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 0,00 | 2.870,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4926/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 2.870,72 | ||
| TOTAL | 2.870,72 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.870,72 | |||
