| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6409 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12UN PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4964/2025 EM ANEXO. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, P/ VEICULOS ( MERCEDES IZO 1H25, IZU 4H79, RVF 6I82). | 0,00 | 29.735,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 12UN PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4964/2025 EM ANEXO. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, P/ VEICULOS ( MERCEDES IZO 1H25, IZU 4H79, RVF 6I82). | 29.735,28 | ||
| TOTAL | 29.735,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29.735,28 | |||
