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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6409	Data de lançamento:	11/11/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12UN PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4964/2025 EM ANEXO. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, P/ VEICULOS ( MERCEDES IZO 1H25, IZU 4H79, RVF 6I82).	0,00	29.735,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2025	Valor Empenhado referente a: 12UN PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4964/2025 EM ANEXO. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, P/ VEICULOS ( MERCEDES IZO 1H25, IZU 4H79, RVF 6I82).	29.735,28
09/12/2025	Conforme DANFE Nº 001/2462; 001/2461; 001/2460; REF. EMPENHO 6409/2025 17096 - FIRENZE PNEUS LTDA-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG		29.735,28
29/12/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096			29.378,46
29/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6409/2025			356,82
TOTAL		29.735,28	29.735,28	29.735,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/12/2025	356,82		Lançada
TOTAL		356,82