| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4963/2025 EM ANEXO. CONTRATO Nº 277/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, P/ ONIBUS IUC 6285. | 0,00 | 5.516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4963/2025 EM ANEXO. CONTRATO Nº 277/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, P/ ONIBUS IUC 6285. | 5.516,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/182408; REF. EMPENHO 6410/2025 10221 - BELLENZIER PNEUS LTDA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 5.516,00 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 10221 | 5.449,81 | ||
| 22/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6410/2025 | 66,19 | ||
| TOTAL | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/12/2025 | 66,19 | Lançada | |
| TOTAL | 66,19 |
