| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOMINIO LTDA |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EDIFICIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE III | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: ADITIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4962/2025 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III-NOVO PAC NA RUA EURICO KERN, PORTARIA GM/MS Nº 3.257/2024, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2025. | 0,00 | 158.608,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/11/2025 | Valor Empenhado referente a: ADITIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4962/2025 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III-NOVO PAC NA RUA EURICO KERN, PORTARIA GM/MS Nº 3.257/2024, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2025. | 158.608,44 | ||
| TOTAL | 158.608,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158.608,44 | |||
