| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 6421 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 TEE 25, 2 EMENDA 32 X 25 P/ SEC. AGRICULTURA - REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 TEE 25, 2 EMENDA 32 X 25 P/ SEC. AGRICULTURA - REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
