| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CX BOMBOM ESPECIALIDADES 251G, 1PAC AÇÚCAR 2KG GASPARIN, 1CX LEITE INTEGRAL AMANHECER 1L, P SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 32,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CX BOMBOM ESPECIALIDADES 251G, 1PAC AÇÚCAR 2KG GASPARIN, 1CX LEITE INTEGRAL AMANHECER 1L, P SEC. EDUCAÇÃO. | 32,77 | ||
| TOTAL | 32,77 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,77 | |||
