| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WEBDE HOST LTDA |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUPS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2025. | 0,00 | 705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUPS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2025. | 705,00 | ||
| 14/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/8739; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 705,00 | ||
| 20/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 WEBDE HOST LTDA - 16403 | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
