| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6432 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. | 0,00 | 1.469,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. | 1.469,60 | ||
| TOTAL | 1.469,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.469,60 | |||
