| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFERSON DAVILA |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 3 BOIA CAIXA D´ÁGUA, E REVISÃO EM DUAS CAIXAS DE 1000L. MAIS REVISÃO BOIA ELÉTRICA P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. | 0,00 | 105,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 3 BOIA CAIXA D´ÁGUA, E REVISÃO EM DUAS CAIXAS DE 1000L. MAIS REVISÃO BOIA ELÉTRICA P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. | 105,27 | ||
| TOTAL | 105,27 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,27 | |||
