| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFERSON DAVILA |
| Número do empenho: | 6436 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DOIS CHUVEIROS, REVISÃO E INSTALAÇÃO DE 2 CHUVEIROS NOVOS NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 70,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 2H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DOIS CHUVEIROS, REVISÃO E INSTALAÇÃO DE 2 CHUVEIROS NOVOS NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 70,18 | ||
| TOTAL | 70,18 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,18 | |||
