| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANINE T. ZILIO ME |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TONER HP 258X10K COM CHIP. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 TONER HP 258X10K COM CHIP. | 135,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63690681; REF. EMPENHO 6438/2025 11213 - JANINE T. ZILIO ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 135,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 6438/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
