SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 11/02/2025, PARA PARTICIPAR DE CERTIFICAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA SUSTENTAR.E, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 260.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 11/02/2025, PARA PARTICIPAR DE CERTIFICAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA SUSTENTAR.E, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 260.
50,00
13/02/2025
CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº260- Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
50,00
19/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2025
MICHELE LARENTIS - 9868
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
