| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 6443 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4979/2025 EM ANEXO, P/ LANCHE P/ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 0,00 | 105,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4979/2025 EM ANEXO, P/ LANCHE P/ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 105,33 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 10/031; REF. EMPENHO 6443/2025 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 105,33 | ||
| 27/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 104,07 | ||
| 27/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6443/2025 | 1,26 | ||
| TOTAL | 105,33 | 105,33 | 105,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/11/2025 | 1,26 | Lançada | |
| TOTAL | 1,26 |
