| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO |
| Número do empenho: | 6450 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA MAGNETRON E CONSERTO MICROONDAS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA MAGNETRON E CONSERTO MICROONDAS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 180,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/29; REF. EMPENHO 6450/2025 16840 - ROSEMAR PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 180,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 6450/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
