| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6453 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MULTA/JUROS POR ATRASO- 09/2025 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999. | 0,00 | 49,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Valor Empenhado referente a: MULTA/JUROS POR ATRASO- 09/2025 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999. | 49,72 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1277609; REF. EMPENHO 6453/2025 38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA-SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- ISAIAS KAIGO | 49,72 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6453/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 | 49,72 | ||
| TOTAL | 49,72 | 49,72 | 49,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
