| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 6483 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 130UN Tarifas p/ arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023. | 0,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 130UN Tarifas p/ arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023. | 117,00 | ||
| 13/11/2025 | PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 117,00 | |||
