| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
| Número do empenho: | 6495 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA PACIENTE ELMAR MENDES DA MOTTA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA PACIENTE ELMAR MENDES DA MOTTA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 790,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63156353; REF. EMPENHO 6495/2025 5192 - NIARA A KRAUSE - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 790,00 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6495/2025 NIARA A KRAUSE - 5192 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
