| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO LUIZ DONEL |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 40M3 RESIDUOS LIQUIDOS EM FOSSAS SEPTICAS DE ORIGEM HUMANA COM TRATAMENTO FINAL. | 0,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 40M3 RESIDUOS LIQUIDOS EM FOSSAS SEPTICAS DE ORIGEM HUMANA COM TRATAMENTO FINAL. | 7.000,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/202525581; REF. EMPENHO 6498/2025 17187 - LEANDRO LUIZ DONEL- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 596,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/499; REF. EMPENHO 6498/2025 17187 - LEANDRO LUIZ DONEL-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 7.000,00 | ||
| 25/11/2025 | ESTORNO Nota Fiscal Nº 0/202525581 PERTENCENTE AO EMPENHO Nº 6489/2025. | -596,00 | ||
| 03/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2025 LEANDRO LUIZ DONEL - 17187 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
