| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA |
| Número do empenho: | 6506 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12UN VASSOURA DE PALHA. SEC. EDUCAÇÃO- ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 12UN VASSOURA DE PALHA. SEC. EDUCAÇÃO- ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 420,00 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/10516410; REF. EMPENHO 6506/2025 16407 - SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 420,00 | ||
| 27/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2025 SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA - 16407 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
