| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON FACCO |
| Número do empenho: | 6528 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS, P/ AMBULANCIA IUX 4261. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS, P/ AMBULANCIA IUX 4261. | 300,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63783148; REF. EMPENHO 6528/2025 14693 - CLEITON FACCO-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 300,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 6528/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
