Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ESCRIVANINHA POLITORNO KIT ESPANHA CTO CASTANHO, P/ SALA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ESCRIVANINHA POLITORNO KIT ESPANHA CTO CASTANHO, P/ SALA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
699,00 |
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| 19/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 014/5102; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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699,00 |
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| 13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 653/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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690,62 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2025 |
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8,38 |
| TOTAL |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/03/2025 |
8,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,38 |
|
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