| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 6538 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PIVO BARRA ESTAB., 1 SOLDA BARRA, 8 BUCHA AMORT., 1 PALHETA PARABRISA, 1 EMENDA MANG. 3/4, 1 TIRANTE ESTAB., 1 SUP. TRIANGULO ESTAB., 3 PARAFUSO 12X40 C/PORCA, 1 LAMPADA H4 FAROL, 1MANG. EMBREAGEM, 1 ABRAÇ. MANG. AGUA, 1 SOLDA CARDA E 1 SERVO EMBREAGEM P/ ONIBUS IVZ 0024. | 0,00 | 2.521,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 PIVO BARRA ESTAB., 1 SOLDA BARRA, 8 BUCHA AMORT., 1 PALHETA PARABRISA, 1 EMENDA MANG. 3/4, 1 TIRANTE ESTAB., 1 SUP. TRIANGULO ESTAB., 3 PARAFUSO 12X40 C/PORCA, 1 LAMPADA H4 FAROL, 1MANG. EMBREAGEM, 1 ABRAÇ. MANG. AGUA, 1 SOLDA CARDA E 1 SERVO EMBREAGEM P/ ONIBUS IVZ 0024. | 2.521,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63758505; REF. EMPENHO 6538/2025 17387 - ANA PAULA BOLIS-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.521,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 6538/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.521,00 | ||
| TOTAL | 2.521,00 | 2.521,00 | 2.521,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
