| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 654 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PERFIL T DURAFLOOR GRIS ALMADA, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 63,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN PERFIL T DURAFLOOR GRIS ALMADA, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 63,43 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 011/13315; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 63,43 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2025 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 62,67 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 654/2025 | 0,76 | ||
| TOTAL | 63,43 | 63,43 | 63,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/03/2025 | 0,76 | Lançada | |
| TOTAL | 0,76 |
