| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONAS M ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COROA DE FLORES COM FAIXA PARA FUNERAL. | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 COROA DE FLORES COM FAIXA PARA FUNERAL. | 230,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63788970; REF. EMPENHO 6543/2025 9720 - JONAS M ZABLASKAS - ME-SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 230,00 | ||
| 28/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2025 JONAS M ZABLASKAS - ME - 9720 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
