| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOTEL IRAI LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6557 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS PARA AVALIADORES DO RODEIO ARTISTICO DA 28 RT, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2025, CONF. LEI MUN Nº 3.590/2025. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS PARA AVALIADORES DO RODEIO ARTISTICO DA 28 RT, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2025, CONF. LEI MUN Nº 3.590/2025. | 2.000,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1799; REF. EMPENHO 6557/2025 14481 - HOTEL IRAI LTDA-ME-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 2.000,00 | ||
| 03/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6557/2025 HOTEL IRAI LTDA-ME - 14481 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
