| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TERESINHA VITORELLO DA SILVA |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO DE CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº50009191220238210106. | 0,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO DE CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº50009191220238210106. | 216,00 | ||
| 14/02/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 216,00 | ||
| 20/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2025 TERESINHA VITORELLO DA SILVA - 8894 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
