| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 SABONETE LIQUIDO BEM ESTAR 1 LT, 20 SAPOLIO 300 GR, 15 PANO DE PRATO TECELAGENS FISCHER P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 423,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 10 SABONETE LIQUIDO BEM ESTAR 1 LT, 20 SAPOLIO 300 GR, 15 PANO DE PRATO TECELAGENS FISCHER P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO. | 423,25 | ||
| 24/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/312; REF. EMPENHO 6567/2025 337 - MERCADO CRISTAL LTDA-SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 423,25 | ||
| 03/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6567/2025 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 423,25 | ||
| TOTAL | 423,25 | 423,25 | 423,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
