| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL JOSE KUREK |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LANCHE P/ LANCHE P/SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, NO GINASIO DE ESPORTES. | 0,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN LANCHE P/ LANCHE P/SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, NO GINASIO DE ESPORTES. | 116,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63803071; REF. EMPENHO 6579/2025 16897 - GABRIEL JOSE KUREK-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 116,00 | ||
| 08/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2025 GABRIEL JOSE KUREK - 16897 | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
