| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DO TIME ESCOLINHA CMD/BOCA JUNIOR PARA JOGO NA CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS NO DIA 22/11 COM RETORNO NO MESMO DIA. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DO TIME ESCOLINHA CMD/BOCA JUNIOR PARA JOGO NA CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS NO DIA 22/11 COM RETORNO NO MESMO DIA. | 850,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/307; REF. EMPENHO 6584/2025 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 850,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 6584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
