| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CERTIFICADO DIGITAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. SEC. ADMINSITRAÇÃO. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Valor Empenhado referente a: CERTIFICADO DIGITAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. SEC. ADMINSITRAÇÃO. | 200,00 | ||
| 13/01/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 200,00 | ||
| 21/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2025 BANRISUL SA - 210 | 195,20 | ||
| 21/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 66/2025 | 4,80 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/01/2025 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
