| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 526/2025 EM ANEXO, COMPL. ORDEM COMP 476/25 P/ FORMAÇÃO PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO/2025. | 0,00 | 122,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 526/2025 EM ANEXO, COMPL. ORDEM COMP 476/25 P/ FORMAÇÃO PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO/2025. | 122,19 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 122,19 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 122,19 | ||
| TOTAL | 122,19 | 122,19 | 122,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
