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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	672	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 526/2025 EM ANEXO, COMPL. ORDEM COMP 476/25 P/ FORMAÇÃO PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO/2025.	0,00	122,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 526/2025 EM ANEXO, COMPL. ORDEM COMP 476/25 P/ FORMAÇÃO PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO/2025.	122,19
19/02/2025	Conforme DANFE Nº 001/149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		122,19
25/02/2025	Pagamento de Empenho 672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,19
TOTAL		122,19	122,19	122,19
SALDO A PAGAR				0,00