| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 6721 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 DESMONTAGEM PNEU P/ ISU 2354, 4 MONTAGEM PNEU P/ ISU 2354, 2 DESMONTAGEM PNEU P/ IVZ 0024, 2 MONTAGEM PNEU P/ IVZ 0024, 1 REPARO NA RODA P/ IVZ 0024, 2 DESMONTAGEM PNEU P/ ISX 7779, 2 MONTAGEM PNEU P/ ISX 7779. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 DESMONTAGEM PNEU P/ ISU 2354, 4 MONTAGEM PNEU P/ ISU 2354, 2 DESMONTAGEM PNEU P/ IVZ 0024, 2 MONTAGEM PNEU P/ IVZ 0024, 1 REPARO NA RODA P/ IVZ 0024, 2 DESMONTAGEM PNEU P/ ISX 7779, 2 MONTAGEM PNEU P/ ISX 7779. SEC. EDUCAÇÃO. | 710,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/45; REF. EMPENHO 6721/2025 10915 - NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 710,00 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 6721/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
