| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 CARGA DE GAS P45 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 CARGA DE GAS P13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 2 CARGA DE GAS P45 P/ EMEIEF CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 2.315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 CARGA DE GAS P45 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 CARGA DE GAS P13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 2 CARGA DE GAS P45 P/ EMEIEF CRIANÇA FELIZ. | 2.315,00 | ||
| TOTAL | 2.315,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.315,00 | |||
